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贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

作者: 来源: 发布时间:2017-01-12 点击量: 视力保护色:

一、目录

(一)部门概况

1. 部门主要职能

2. 部门预算单位构成

3. 部门人员构成

(二)2017年部门预算公开报表及预算安排情况

1.收支总体情况

2.收入总体情况

3.支出总体情况

4.财政拨款收支总额情况

5.一般公共预算支出情况

6.一般公共预算基本支出情况

7.一般公共预算“三公经费”支出情况

8.政府性基金预算支出情况

(三)其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2.政府采购情况。

3.项目支出安排情况说明

4.部分专有名词解释

二、部门概况

(一)部门主要职能

六盘水市钟山区第一实验中学(原水矿一中)位于贵州省六盘水市青年路,创建于1970年5月。教学范围:实施高中学历教育,初中义务教育。法定代表人:杜虹洁;经济来源:初高中工资财政拨款,初中公用经费由财政拨款,高中学费纳入非税收入管理由财政拨入经费

 (二)部门预算单位构成

本单位下设党政办、人事科、高中教务、初中教务、学生处、电教处、科研处、计划财务科、保卫科、总务、工会、团委等科室。

从预算构成看,六盘水市第一实验中学由1个预算单位组成,具体是:六盘水市第一实验中学。属财政全额补助事业单位。

 (三)部门人员构成:总编制人数408人,其中事业编制408人;年末实有人数502人,其中在职实有人数397人、退休人员105人。

三、2017年部门预算安排情况(见附表)

2017年初部门预算公开共含8张报表:

(一)收支总体情况

2017年收入预算总额为6833.97万元,2016年收入预算总额为5666.90万元,增加1167.07万元,增幅17.08%,原因是教师工资增加、教师目标考核奖增加。其中原一般公共预算拨款收入6103.36万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入730.61万元,事业收入0万元。

2017年支出预算总额为6833.97万元,2016年支出预算总额为5666.90万元,增加1167.07万元,增幅17.08%,原因是教师工资增加、教师目标考核奖增加;其中:教育支出6610.60万元,住房保障支出223.37万元。

(二)收入总体情况

收入总预算额6833.97万元,其中原一般公共预算拨款收入6103.36万元,占总收入的89.31%;原预算外转一般公共预算管理资金收入730.61万元,占总收入的10.69%。

(三)支出总体情况

支出总预算额6833.97万元,其中基本支出6084.89万元,占总支出的89.04%;项目支出749.08万元,占总支出的10.96%。

(四)财政拨款收支总额情况

财政拨款收入总预算额6833.97万元,其中原一般公共预算拨款收入6103.36万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入730.61万元。

财政拨款支出总预算额6833.97万元,其中教育支出6610.61万元,住房保障支出223.37万元。

(五)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额6833.97万元,其中基本支出6084.89万元,项目支出749.08万元。

(1)205科目(类)02科目(款)。年初预算为6610.60万元,具体情况如下:

03科目(项)。年初预算为2100.16万元;

04科目(项)。年初预算为 4510.44万元。

(2)221科目(类)02科目(款)。年初预算为223.37万元,具体情况如下:

01科目(项)。年初预算为223.37万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出总额6084.89万元,其中人员经费支出5603.20万元(工资福利支出3948.13万元、商品和服务支出89.52万元、对个人和家庭的补助1565.55万元、公车改革补贴0万元);公用经费支出481.69万元(商品和服务支出453.29万元、基本建设支出28.4万元),其中:

人员经费5603.20万元,主要包括:基本工资1250.45万元、津贴补贴838.57万元、奖金104.20万元、其他社会保障缴费167.67万元、绩效工资1066.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费372.28万元、职业年金缴费148.91万元、工会经费59.25万元、福利费30.27万元、退休费802.12万元、遗属生活费0.67万元、目标考核奖539.40万元、住房公积金223.37万元。

公用经费 481.69万元,主要包括:办公费134.00万元、印刷费5.00万元、手续费0.30万元、水费55.00万元、电费47.00万元、邮电费19.38万元、差旅费8.21万元、维修(护)费118.20万元、培训费19.50万元、专用材料费30.40万元、劳务费1.30万元、其他交通费用15.00万元、办公设备购置28.40万元。

 (七)一般公共预算“三公经费”支出情况

一般公共预算“三公经费”支出总额0万元。

1.公务接待费0万元,2016年我单位无数据。

2.公务用车运行及维护费0万元,2016年我单位无数据。

3.因公出国(境)0万元,2016年我单位无数据。

4.公务车购置费无预算数据。公务用车保有量0辆。

 (八)政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。

机关(事业)单位运行经费481.69万元,其中商品和服务支出453.29万元,办公设备购置28.40万元。

(二)政府采购情况。

本单位2017年度预计采购办公设备28.40万元。

(三)项目支出安排情况说明

项目支出总额749.08万元,主要安排用于专项经费支出749.08万元,项目资金主要包括:

(1)、财政补助办学经费400万元,用于专用设备购置。

(2)、教师超课时及班主任津贴249.35万元。

(3)、计划外用工84.73万元。

(4)、保卫安保费用14.99万元。

(四)部分专有名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10 205(类)02(款)03(项):指初中教育,反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

11.205(类)02(款)04(项):指高中教育,反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

12.221(类)02(款)01(项):指住房保障支出,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附表:1.2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入总表

3. 2017年部门支出总表

4. 2017年财政拨款收支总表

5. 2017年一般公共预算支出表

6. 2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

7.2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

8. 2017年政府性基金预算支出表